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2015年度部门决算情况说明公开(2016.9.30)

发布时间:2016-09-30 00:00   来源:【字号:
 
 
2015年度
长春市审计局部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016年9月28日
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                  目          录
 
第一部分   部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2015年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
 
 
第一部分部门概况
一、主要职能
 1、贯彻国家有关审计法律、法规和方针政策,研究制定我市地方性审计工作的有关政策、工作制度和管理办法,并对执行情况进行监督检查;2、向市政府和省审计厅报告工作,向市政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、调控措施的建议;3、依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行审计;4、向市政府和省审计厅提交市本级预算执行情况的审计结果报告,受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其它财政收支的审计工作报告;5、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查;组织实施对党政领导干部和市属国有企业及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计;组织、指导全市经济责任审计工作;依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请;6、与县(市)、区人民政府共同领导县(市)、区审计机关,协同办理县(市)、区审计机关负责人的任免事项;7、根据国家法律法规和有关规定,对国有重点大型企业和市级重点建设项目进行审计监督;组织对其它国有企业、国有资产占控股地位或主导地位的企业和市级建设项目的审计监督;8、承办市政府和省审计厅交办的其它工作任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
审计局内设15个处室。其中:办公室、人事处、机关党委、法制处、财金处、教科文卫处、行政政法处、社保处、经贸外资处、农审处、投资处、经责处、派出一处、派出二处、派出三处。
第二部分2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2015年度部门决算情况说明
一、关于长春市审计局2015年度收入支出决算总体情况说明
    长春市审计局2015年收入总计2746.52万元,比2014年增加284.24万元,增长11.54%;支出总计2893.67万元,增加510.55万元,增长21.42%。主要原因是人员增加、工资调整和物价上涨。
二、关于长春市审计局2015年度收入决算情况说明
本年收入合计2746.52万元,其中:财政拨款2739.02万元,占99.73%;其他收入7.5万元,占0.27%。
三、关于长春市审计局2015年度支出决算情况说明
    本年支出2893.67万元其中:基本支出2042.23万元,占70.58%;项目支出851.45万元,占29.42%.。
四、关于长春市审计局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
长春市审计局2015年财政拨款收入总决算3219.08万元,财政拨款收入总计比2014年增加445.06万元,增长16.04%。财政拨款支出总决算3219.08万元,财政拨款支出总计比2014年增加445.06万元,增长16.04%。主要原因是人员增加、工资调整和物价上涨。
五、关于长春市审计局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)财政拨款支出决算总体情况
   长春市审计局2015年财政拨款支出2827.43万元,占97.70%。与2014年相比,财政拨款支出增加533.47万元,增长23.26%。主要原因是人员增加、工资调整和物价上涨。
(二)财政拨款支出决算结构情况
    长春市审计局2015年财政拨款支出2827.43万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出2685.1万元,占94.97%;
医疗卫生和计划生育支出71.23万元,占2.52%;
住房保障支出71.1万元,占2.51%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
长春市审计局2015年财政拨款支出年初预算为1946.39万元,支出决算为2827.43万元,完成年初预算的145%,主要原因是2014年部分劳务费在2015年支付,奖金和新增人员经费,独生子女奖励费都是追加的。
1、一般公共服务支出 行政运行支出决算为1833.66万元,完成年初预算的135%。
2、一般公共服务支出 一般行政管理事务支出决算为401.45万元。
3、一般公共服务支出 审计业务支出决算为450万元,完成年初预一般公共服务支出算的100%。
4、医疗卫生和计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗支出决算为50.48万元,完成年初预算的100%。
5、医疗卫生和计划生育支出 医疗保障 公务员医疗补助支出决算为20.75万元,完成年初预算的100%。
6、住房保障支出 住房公积金支出决算为71.1万元,完成年初预算的100%。
六、关于长春市审计局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
长春市审计局2015年财政拨款基本支出1975.98万元,其中:
人员经费1805.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费170.63万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、关于长春市审计局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
长春市审计局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为124.09万元,支出决算为56.55万元,完成预算的45.57%.其中:公务用车购置及运行费支出决算为56.23万元,完成预算的46.47&。公务接待费支出决算为0.32万元,完成预算的10.36%。2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:1、认真贯彻落实中央相关规定要求,加强管理,厉行节约,进一步控制“三公”经费支出,2、部分车辆上交,3、异地审计项目较少。
2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少50.54万元,降低47.19%。其中:公务用车购置及运行费支出减少49.69万元,降低46.91%。公务接待费支出减少0.85万元,减低72.65%。主要原因是1、认真贯彻落实中央相关规定要求,加强管理,厉行节约,进一步控制“三公”经费支出,2、部分车辆上交。3、异地审计项目较少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为56.23万元,占99.43%;公务接待费支出0.32万元,占0.57%。具体情况如下:
1、公务用车购置及运行费支出56.23万元。其中公务用车运行支出为56.23万元,主要用于公务用车的支出,2015年,开支财政拨款的公务用车保有辆为17辆。
2、公务接待费支出0.32万元,主要用于国内接待。
2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:1、认真贯彻落实中央相关规定要求,加强管理,厉行节约,进一步控制“三公”经费支出,2、部分车辆上交,3、异地审计项目较少。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年长春市审计局的机关运行经费财政拨款支出170.63万元,比2014年减少378.35万元,比2014年降低68.91%。主要原因是2015年审计署和省审计厅没有组织跨地区的审计项目。
(二)政府采购支出情况
2015年长春市审计局政府采购支出总额173.21万元,其中:政府采购货物支出6.31万元,政府采购工程支出166.90万元。
(三)国有资产占用情况
截止2015年12月31日,长春市审计局共有车辆17辆,其中:一般公务用车17辆。
第四部分   名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出:公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。